Zmieniające się regulacje podatkowe oraz rosnąca liczba kontroli skarbowych sprawiają, że zarządzanie ryzykiem podatkowym (lub inaczej szeroko rozumiane jako bezpieczeństwo podatkowe) staje się kluczowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Wzmożona aktywność organów podatkowych oraz zaostrzenie przepisów wymuszają na przedsiębiorcach większą transparentność i dostosowanie się do nowych wymogów prawnych.
Dzięki kompleksowemu podejściu do bezpieczeństwa podatkowego oferujemy wsparcie na każdym etapie identyfikacji, minimalizacji oraz zarządzania ryzykiem podatkowym. Wdrażamy rozwiązania, które pozwalają unikać sporów z organami skarbowymi oraz zapewniają pełną zgodność z przepisami prawa.
Jak pomagamy w zarządzaniu ryzykiem podatkowym?
- Identyfikacja i minimalizacja ryzyka – przeprowadzamy audyty podatkowe, które pozwalają na wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń oraz wdrożenie odpowiednich procedur.
- Reprezentacja przed organami i sądami – skutecznie wspieramy klientów w trakcie kontroli skarbowych, postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi i TSUE.
- Bezpieczeństwo podatkowe kadry zarządzającej – analizujemy potencjalne ryzyka dla członków zarządu, pomagając identyfikować ich odpowiedzialność w zakresie zobowiązań podatkowych.
- Współpraca z organami podatkowymi – zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie procedur i mechanizmów zgodności, co pozwala budować relacje z administracją skarbową i ograniczać ryzyko sankcji.
Dzięki wdrożeniu odpowiednich mechanizmów i strategii przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwoju biznesu, jednocześnie minimalizując ryzyko podatkowe i zapewniając sobie stabilność finansową.
Wspieramy klientów:
Procedury podatkowe, szkolenia i audyty sprawdzające
Współpraca z organami podatkowymi
Reprezentowanie przed organami podatkowymi i sądami
Korekty i wdrożenie rozwiązań minimalizujących ryzyka podatkowe
PRZED rozpoczęciem czynności organów podatkowych
W TRAKCIE kontroli i postępowań podatkowych i sądowych
PO zakończeniu aktywności organów podatkowych
Powiązane usługi
Zapraszamy do kontaktu
Tomasz Michalik
Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu VAT
E: tomasz.michalik@mddp.pl
T: +48 501 733 720
Gniewomir Parzyjagła
Starszy Menedżer | Radca prawny
E: gniewomir.parzyjagla@mddp.pl
T: +48 664 718 736
Paweł Goś
Partner | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: +48 602 704 577
Magdalena Marciniak
Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: +48 665 746 360
Jakub Warnieło
Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl
T: +48 600 816 431
FAQ
Co to jest zarządzanie ryzykiem podatkowym?
Zarządzanie ryzykiem podatkowym to proces identyfikowania, oceny, monitorowania i minimalizowania ryzyk związanych z rozliczeniami podatkowymi. Pomaga firmom uniknąć błędów, sporów z organami podatkowymi i kar finansowych.
Co robimy, aby pomagać firmom zapewnić bezpieczeństwo podatkowe? Skontaktuj się z nami!
Dlaczego zarządzanie ryzykiem podatkowym jest ważne?
Prawidłowe zarządzanie ryzykiem podatkowym jest istotne, ponieważ:
- chroni firmę przed sankcjami karno-skarbowymi, zapewniając bezpieczeństwo podatkowe;
- pomaga w identyfikacji potencjalnych problemów podatkowych, zanim staną się poważnym zagrożeniem;
- umożliwia efektywniejsze planowanie podatkowe i unikanie niepotrzebnych kosztów;
- poprawia transparentność i zgodność z przepisami.
Jakie są najczęstsze ryzyka podatkowe w firmach?
Do najczęstszych ryzyk podatkowych należą:
- błędy w interpretacji przepisów podatkowych;
- brak zgodności z obowiązującymi regulacjami;
- nieprawidłowości w rozliczeniach VAT i CIT;
- opóźnienia w płatnościach podatkowych;
- niewłaściwe stosowanie ulg i zwolnień podatkowych.
Jakie są skutki braku zarządzania ryzykiem podatkowym?
Brak zarządzania ryzykiem podatkowym może prowadzić do:
- kar finansowych i odsetek za opóźnienia;
- uszczerbku na reputacji firmy;
- kosztownych i długotrwałych sporów z organami podatkowymi;
- osobistego ryzyka członków zarządu i innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe firmy;
- niespodziewanych obciążeń podatkowych.
Jakie znaczenie ma zgodność z przepisami podatkowymi (compliance)?
Zgodność z przepisami pozwala uniknąć kar i konfliktów z organami podatkowymi. Compliance zwiększa również zaufanie partnerów biznesowych i inwestorów oraz zapewnia stabilność finansową firmy.
Jakie branże są szczególnie narażone na ryzyko podatkowe?
Branże o wysokim ryzyku podatkowym to:
- handel międzynarodowy (VAT, cło);
- budownictwo (rozliczenia kontraktów długoterminowych);
- nowe technologie (ulgi B+R, IP Box);
- sektor usług finansowych (złożone transakcje finansowe).